你好王老师，以前年度银行存款漏记一笔收款，一直挂着应收，现在如何做分录

街头諳呺。 追问

2019-10-30 10:59

以前年度借银行，贷预收的金额少做了20，现在调整的话，直接接借银行20，贷预收20就行了吗

邹老师 解答

2019-10-30 11:02

你好，是的，是这样的

街头諳呺。 追问

2019-10-30 11:10

要是以前年度回款记错客户实际为B公司的，之前做分录借银行贷应收-A公司，现在调整为贷应收-A公司 负数金额 贷应收-B公司 正数金额对吗

邹老师 解答

2019-10-30 11:12

你好，是这样做调整的

街头諳呺。 追问

2019-10-30 11:34

代收代缴取暖费 如何做分录

邹老师 解答

2019-10-30 11:35

你好
收到，借；银行存款等科目，贷；其他应付款
支付，借；其他应付款，贷；银行存款等科目

街头諳呺。 追问

2019-10-30 11:39

发票开给我们了，不用走管理费用什么的吗

邹老师 解答

2019-10-30 11:40

你好，既然是代收代缴（说明你单位不是取暖费的实际负担方），发票就不应当开给你单位才是啊