在用用友记账的时候显示期初余额对账不平，显示余额不平，但是试算平衡，要怎么改

何江何老师

职称：中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-30 14:24

您好同学
这个期初你要进行一个相平才可以的同学
就是你必须平账
差额放在未分配利润里

精选问题

2024年小规模开专票和普票税率都是1%对吗，专票也问

是， 2024年小规模开专票和普票税率都是1% ，专票也可以3%。答
老师，年度汇算清缴需要准备什么资料，是平常做账的问

一、年度汇算清缴需准备的资料财务报表：如年度资产负债表、利润表、现金流量表。纳税申报表：企业所得税年度纳税申报表及其附表。税务凭证：各类发票、完税凭证。成本费用资料：成本核算资料、费用凭证（如差旅费报销单、工资单等）。税收优惠证明：若享受优惠政策，需相关证明（如高新技术企业证书等）。资产资料：固定资产、无形资产的购置发票、折旧和摊销计算表。特殊业务资料：如对外投资、企业重组、关联交易相关合同、协议、评估报告等。二、平常做账是否需规划平常做账时进行规划很有必要。例如确保费用列支有合法凭证，符合税收优惠条件的要规范核算，关注会计与税务处理差异并分别记录，这样能使汇算清缴更顺利，减少纳税风险。答
我公司一辆二手车当时一次性折旧了 10月份卖出问

1.固定资产转入清理借：固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷：固定资产 2.发生的清理费用借：固定资产清理贷：银行存款 3.出售收入、残料等的处理借：银行存款/原材料等贷：固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额) 答
合作社收购非社员的农产品属于视同自产自销免问

合作社收购非社员的农产品，不属于视同自产自销免增值税和企业所得税的情形。答
为什么有的建筑劳务公司开具3%，有的开具1%的专票，问

小规模可以开1%或者3% 答

在用用友记账的时候显示期初余额对账不平，显示余额不平，但是试算平衡，要怎么改

2024年小规模开专票和普票税率都是1%对吗，专票也问

老师，年度汇算清缴需要准备什么资料，是平常做账的问

我公司一辆二手车当时一次性折旧了 10月份卖出问

合作社收购非社员的农产品属于视同自产自销免问

为什么有的建筑劳务公司开具3%，有的开具1%的专票，问

在线提问累计解决 35971个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

在用用友记账的时候显示期初余额对账不平，显示余额不平，但是试算平衡，要怎么改

2024年小规模开专票和普票税率都是1%对吗，专票也 问

老师，年度汇算清缴需要准备什么资料，是平常做账的 问

我公司一辆二手车当时一次性折旧了 10月份卖出 问

合作社 收购非社员的农产品 属于视同自产自销免 问

为什么有的建筑劳务公司开具3%，有的开具1%的专票， 问

在线提问 累计解决 35971个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

2024年小规模开专票和普票税率都是1%对吗，专票也问

老师，年度汇算清缴需要准备什么资料，是平常做账的问

我公司一辆二手车当时一次性折旧了 10月份卖出问

合作社收购非社员的农产品属于视同自产自销免问

为什么有的建筑劳务公司开具3%，有的开具1%的专票，问

在线提问累计解决 35971个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？