老师，你好，请问对方给我多开发票（以后没有业务往来），我该怎么处理呢，还还有就是以前挂的应付账款现在确认为质量扣款不付了，有改怎么处理呢？

wx 追问

2016-03-24 11:54

关键是前面那个会计在14年就已经入账了，不知道现在该怎么处理了

宋生老师 解答

2016-03-24 08:54

您好！多开的那一部分建议做现金支付。 
应付款的话您把货物退回去，把应付款冲掉。如果是那种又不退货又不付款的，应该计入营业外收入。

宋生老师 解答

2016-03-24 09:38

您好！我明白您的意思了，如果您需要账实相符的话，那多开的那一部分您不用入账。按实际上您支付的的货款记录就可以了。比如您支付了100元，人家开了120元的票，那20元您不用入账。按100元入账就可以了。

宋生老师 解答

2016-03-24 17:54

您好！多的那一部分是记在哪个科目里面的？是借方余额还是贷方余额？