老师麻烦问下，我现在做账期初数为117351.29为银行存款，提示不平，怎么做才能平？

清秀的柚子 追问

2019-10-31 15:54

其它科目没有余额，这个是刚做的电子账

辜老师 解答

2019-10-31 15:57

没有余额，你资产不等于负债+所有者权益，所以是不会平的

清秀的柚子 追问

2019-10-31 16:12

我现在贷个其它应付款也不行

辜老师 解答

2019-10-31 16:13

你这个银行存款是怎么来的，你不知道，是吧

清秀的柚子 追问

2019-10-31 16:58

这个银行存款就是银行账的实际存款，就相当于我们公司重新做的账跟以前没有关系，从今年1月开始新的，但银行得接着以前的余额做要不银行对不上

辜老师 解答

2019-10-31 17:02

那你只能在确认一个其他应付款了

清秀的柚子 追问

2019-10-31 17:03

我确认了，还是不行，我在期初余额里设置了其它应付款，不行，这个怎么解决呢？

辜老师 解答

2019-10-31 17:05

你其他应付款的期初数也要填列这个金额的

清秀的柚子 追问

2019-10-31 17:05

填了就是银行填的期初，我在其它应付里也填了，不行

辜老师 解答

2019-10-31 17:06

提示什么样的错误

清秀的柚子 追问

2019-10-31 17:07

什么也没提示，就是再看资产负债表的时候还是不平！

辜老师 解答

2019-11-01 06:52

你资产负债表银行存款，其他应付款都有数吗

清秀的柚子 追问

2019-11-01 07:04

有数

辜老师 解答

2019-11-01 08:32

看一下你的资产负债表，你是系统出报表吗

清秀的柚子 追问

2019-11-01 08:44

清秀的柚子 追问

2019-11-01 08:47

清秀的柚子 追问

2019-11-01 08:47

清秀的柚子 追问

2019-11-01 08:48

辜老师 解答

2019-11-01 08:50

你不是期初数不平，你是期末数不平啦

清秀的柚子 追问

2019-11-01 08:51

怎么改啊？

辜老师 解答

2019-11-01 08:55

你的凭证都审核通过了吗