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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-11-01 09:24

你好 把你上月的分录红字 然后做一笔 借管理费用-工资贷应付职工薪酬    借应付职工薪酬贷银行存款等

糊涂涂 追问

2019-11-01 09:27

管理借方红字，应付贷方红字是么

meizi老师 解答

2019-11-01 09:28

嗯 是的  直接分录不变 金额负数就行了

糊涂涂 追问

2019-11-01 09:28

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-11-01 09:29

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你发完之后再把多余的冲销就可以了，你什么时候冲销的，为什么还少了呢
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