你好，老师！请教一个问题，就是我们公司上个月认证了发票，并且缴纳税款了，今天要退货那意味着要进项税额转出，这个月报税就要补缴这个税款是吗？我这个月多认证同等金额或者大于此张发票的税额的话，就不用缴纳税款了是吗？谢谢

老师，我们的供应商A公司，2023.10月给我们开具了10万的专票。我们已经抵扣了。现在税务打电话来说，A公司因为最近三个月不申报缴纳税款，让我们把十月的进项票。做进项税额转出。这合理吗。该怎么去解决。

答： 你好1这个你的上游出问题，除非对方能据实缴税，否则你这个在系统上是过不了的 你只能先转出。看以后能不能没问题了，再抵扣

你好，老师！请教一个问题，就是我们公司上个月认证了发票，并且缴纳税款了，今天要退货那意味着要进项税额转出，这个月报税就要补缴这个税款是吗？我这个月多认证同等金额或者大于此张发票的税额的话，就不用缴纳税款了是吗？谢谢

答： 您好，是的，您这月不考虑退货发票的情况下，有这么多税款的留抵的话，就可以不用交税

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

本期认证的发票不许抵扣，可以把税额都计入费用 报税的时候 填入附表二 27.28.29行吗？还是要做进项税额转出分录 然后填写在进项税转出那行呢？

答： 您好，先填进去，然后在进项税额转出