老师你好，利润表中的营业利润金额与余额表中的利润分配未分配利润金额不一致是什么原因，本公司营业收入-营业成本-销管财=营业利润

666 追问

2019-11-03 15:52

老师我看的未分配利润本期发生额，我看相差金额刚好是管理费用得两个贷方金额

立红老师 解答

2019-11-03 16:03

本月有没有所得税费用

666 追问

2019-11-03 16:07

没有

立红老师 解答

2019-11-03 16:12

你好，如果没有所得税费用，营业利润金额与未分配利润的本期发生的应一致

666 追问

2019-11-03 16:17

对的，所以有疑问，月末结转损益怎么结转的，用友软件，是不是我结转错了

立红老师 解答

2019-11-03 16:27

你好，可以看下结转损益的凭证。

666 追问

2019-11-03 17:02

666 追问

2019-11-03 17:03

立红老师 解答

2019-11-03 17:07

你好，管理费用已经转入了本年利润了

666 追问

2019-11-03 17:09

666 追问

2019-11-03 17:09

老师麻烦帮我看下，谢谢了

立红老师 解答

2019-11-03 17:15

利润分配发生额怎么是负的呢？

立红老师 解答

2019-11-03 17:16

它的期初和期末怎么借方和贷方都有余额，余额只能在一方的。

666 追问

2019-11-03 17:41

贷方负数表示借方吧，期初和期末余额都在借方

666 追问

2019-11-03 17:42

立红老师 解答

2019-11-03 18:00

你好，本年利润平时是不转利润分配的。

立红老师 解答

2019-11-03 18:01

这笔分录是反冲了？

666 追问

2019-11-03 18:08

不是，我结转的，本年利润是年底结转的是吗

666 追问

2019-11-03 18:11

本年利润金额和营业利润金额为什么不一致呢

立红老师 解答

2019-11-03 18:14

你好，是的，本年利润时年末是转入利润分配

立红老师 解答

2019-11-03 18:14

本年利润数是从年初到现在的利润，营业利润是本期的利润