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文老师

职称： 中级职称

2019-11-04 11:20

您好，这不属于您的税费，是对方承担的，您计入其他应收款或其他应付款就可以

安详的橘子 追问

2019-11-04 11:22

难道不是计入这个对国外支付的货款里吗？

文老师 解答

2019-11-04 11:23

您是代缴的，那您计入货款不是和您的发票不一致吗

安详的橘子 追问

2019-11-04 11:25

请问我代扣代缴的这个增值税能进项税抵扣吗？

文老师 解答

2019-11-04 11:27

这是可以进项税额抵扣的

安详的橘子 追问

2019-11-04 11:29

谢谢您

文老师 解答

2019-11-04 12:04

不客气，这是我们的职责所在

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相关问题讨论
你好！计入其他应付款就可以
2018-09-26 11:56:45
您好，这不属于您的税费，是对方承担的，您计入其他应收款或其他应付款就可以
2019-11-04 11:20:59
你好 只是代扣代缴的话 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-09-10 10:50:17
代扣代缴了啊老师
2021-05-21 10:15:30
您好，同学，很高兴为您解答！ 代扣代缴增值税也可抵扣，依据财税〔2016〕36号文件规定,从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣.但纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票.资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣. 而且代扣代缴增值税后需要交附加费。
2018-12-11 13:45:02
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