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老师，我想问一下，我的资产负债表应该税费余额是-39万多，但是我待认证的发票才24万多，没有按要求转出未交增值税这个科目，次月做账直接走应交税费-应交增值税（已交税金），一直这样做账挺多年，现在要交接，搞不清为什么会跟待认证的发票差了十几万，这种情况怎么找这个差异
高兴就好
于2019-11-04 21:18 发布 587次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-11-04 21:20
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老师，我想问一下，我的资产负债表应该税费余额是-39万多，但是我待认证的发票才24万多，没有按要求转出未交增值税这个科目，次月做账直接走应交税费-应交增值税（已交税金），一直这样做账挺多年，现在要交接，搞不清为什么会跟待认证的发票差了十几万，这种情况怎么找这个差异
答： 您好，那您还有认证了但是在期末留抵税额里面吗，可以看下您的增值税申报表
老师按下面处理这样季度资产负债表应交税费贷方就会出现销项税额+未交增值税总和，但如果我每月都把进项税和销项税都转到应交税费-应交增值税（转出未交增值税），那进项销项余额都为零留抵税又在哪体现呢？
答： 留抵在转出未交增值税借方
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
计提当月增值税会计分录 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 然后缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 为啥资产负债表那应交税费是负数呢
答： 你好，你看下其他的明细余额还有哪些？
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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