资产负债表应付职工薪酬和应交税费是负数表示什么？

山岚心画 追问

2019-11-05 10:37

那么，这个年底需要一起补提吗？还是怎样处理呢

bamboo老师 解答

2019-11-05 10:39

出现负数的当月就应该补计提

山岚心画 追问

2019-11-05 11:46

这个都是根据人资给的工资表计提的，没有工资表也不能随便补提吧？我接手的时候就一直都是负的，怎么办好呢？

bamboo老师 解答

2019-11-05 12:01

可以看下前期是什么原因造成的负数

山岚心画 追问

2019-11-05 16:16

之前会计每个月都没有计提社保费，而且有两个人公司每个月给交社保的，人资部没有给算工资的

山岚心画 追问

2019-11-05 16:25

本月工资下月发放的话，正常科目余额表上本期贷方发生-本期借方发生，是不是就应该是下月应该发放的工资呢？

bamboo老师 解答

2019-11-05 16:29

缴纳社保不发放工资 是单位全额承担社保费用么

山岚心画 追问

2019-11-05 19:27

不是，就是没给做工资，也没有计提社保

bamboo老师 解答

2019-11-05 19:31

那这两个人有没有工资

bamboo老师 解答

2019-11-05 19:32

本月工资下月发放的话，正常科目余额表上期初贷方余额+本期贷方发生-本期借方发生，就是下月应该发放的工资