请问老师，民非企业计提和发放社保 还有计提工资和发放工资怎么做分录？》 谢谢

恩恩北北 追问

2019-11-05 15:50

老师，我是民间非营利组织

恩恩北北 追问

2019-11-05 16:08

就和普通的差不多啊老师？是不是就是收到实收资本和最后结转是非限定性净资产？
以后发生业务对应的非限定性成本？可我们这不好对应啊。
比如这个月招待费差旅费是为了A市项目，下个月出差费用是B市，然后收入是A市那个
这个怎么界定呢？现在刚成立我都记到管理费用项目下了差旅招待啥的

恩恩北北 追问

2019-11-05 17:15

我们就是做英语培训，民办非盈利组织，不是慈善机构

恩恩北北 追问

2019-11-06 09:22

老师，我们民非企业办的小规模，营业执照是英语培训。有人要发票，我们是普票是不是3%填培训费？
和小规模一样一个月10万内不交税吗？

何江何老师 解答

2019-11-05 15:18

借：管理费用 -工资 贷：应付职工薪酬
这样计提的同学

何江何老师 解答

2019-11-05 16:06

社保也是这样的同学，都是管理x费用我也在民非慈善机构做过

何江何老师 解答

2019-11-05 16:18

是的同学
不是对应的，你是慈善机构？还是什么，一般我们有限定性的多，非限的少，但是非限的好做
一般费用不多考虑的，你认为是这个项目就是业务活动成本，不是项目上的就是费用

何江何老师 解答

2019-11-05 17:23

同学这个样的你的收入是收入，非限收入
其它的是支出就好了

何江何老师 解答

2019-11-06 09:36

是的同学十万以内是免税的同学