老师好！我们单位有一笔固定资产是2018年1月5日购进的，有发票，也有记账软件，但是截至到2019年11月7日仍没有录入到固定资产，每个月的计提折旧都是做的手工凭证，但现在领导要求在11月份把以前未录的卡片录上，这样11月结账前可以由固定资产卡片生成计提折旧，请问一下 在录入固定资产卡片时 累计折旧和本年计提折旧如何填写数据呢，还有在做11月份账的时候，领导说有一个差额还需要再做一张手工凭证，借：累计折旧 贷：其他应收款-?? 还说判断做的对与错看固定资产中有一个期末对账看期末余额如果为零，则做对了。但是自己不是很明白，请老师指点一下，谢谢老师

Rita 追问

2019-11-07 18:22

那已折旧额 包含2019年11月份的吗

Rita 追问

2019-11-07 18:23

那为什么要做个凭证 是借累计折旧 贷其他应收呢

陈诗晗老师 解答

2019-11-07 18:26

你不是累计折旧凭证
直接卡片里面处理
不需要再做凭证了

Rita 追问

2019-11-07 18:28

也就是说  在录卡片的时候把11月份的折旧算进去 11月份就不用做凭证了，然后12月份直接从卡片计提就行了 是吗老师

陈诗晗老师 解答

2019-11-07 18:31

是的，就是这个意思

Rita 追问

2019-11-07 18:37

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-11-07 20:59

不客气，祝你工作愉快。