送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-08 07:43

借主营业务收入,借应交税费-应交增值税,贷预收账款

刘欣欣 追问

2019-11-08 08:56

需要做入库么?之前仓库没有发货,这笔只能算费用吧?

糖果老师 解答

2019-11-08 08:59

没发货,那转了成本没,转了成本就做入库,没的话就不用。

刘欣欣 追问

2019-11-08 09:04

结转了的,商品没有退回来。那就做了入库以后,再做一个费用吧

糖果老师 解答

2019-11-08 09:06

嗯嗯是的,您的理解是正确的。

刘欣欣 追问

2019-11-08 09:54

不能不做入库,直接算预收账款吧?

糖果老师 解答

2019-11-08 10:02

不能的,之前出库了,现在要做入库。

刘欣欣 追问

2019-11-08 13:30

好的,老师请问我九月份交了十月份的社保费。现在十月份需要计提十一月份的社保费么?

糖果老师 解答

2019-11-08 16:02

嗯嗯是的,那是需要的

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