5月按照16%开票，7月按照13%冲回重新开具，会计分录应该怎么做？

大方的外套 追问

2019-11-08 16:03

借：应收账款    贷：应交税费-销项税   贷：主营业务收入

大方的外套 追问

2019-11-08 16:05

退回重开做的是同向冲回，然后再重新做了一笔正确的借：应收账款   贷：销项  贷：收入    但是这样做的结果就是收入与我们进销存报表数据就不一致，请问应该怎么解决？

bamboo老师 解答

2019-11-08 16:14

您税率不一样 所以现在报表数据不一样啊

大方的外套 追问

2019-11-08 16:54

那这样的情况应该怎么做分录调整？

bamboo老师 解答

2019-11-08 16:55

您进销存的数据是哪个是根据收入录入的？

大方的外套 追问

2019-11-08 16:57

财务系统的收入是根据进销存里的收入结转的，现在就是财务系统的收入高于进销存的收入

bamboo老师 解答

2019-11-08 16:59

进销存是成本啊 不是根据收入的金额填写啊

大方的外套 追问

2019-11-08 17:01

进销存（收入，成本，库存）

bamboo老师 解答

2019-11-08 17:02

进销存
进货成本 销售成本 库存结存成本

大方的外套 追问

2019-11-08 17:07

可能我们使用过的进销存不一样，我们的进销存就有进，销，存，所以收入，成本，库存都有

bamboo老师 解答

2019-11-08 17:08

那您把进销存的收入金额根据前面的红字发票跟蓝字发票都做对应的调整