老师您好,平常我们公司从君乐宝公司进着货呢,我们做了一些kt板,厂家支持我们一万的费用(这个费用最终会以货补的形式上账)。需要我们开给他一张增值税专用发票,请问这个分录怎么做呢?
赵利伟
于2019-11-09 20:16 发布 888次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正数发票一样,把金额改为负数就可以了
2017-05-05 09:35:30
同学您好,采购时的分录:
借:材料采购 7200
应交税费—应交增值税(进项税额) 936
贷:应付账款 8136
入库时,
借:原材料 7000 (2*3500)
材料成本差异 200
贷:材料采购 7200
2021-06-06 16:45:46
你好 借原材料 (100万%2B运输不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项税 (材料的进项税17万%2B运输进项税) 贷银行存款
2020-02-25 12:29:34
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