我们是购货方上个月发票已认证，但销售方由于发票单位开错已开红字并蓝字发票也开，所有金额和税额不变，我们需要怎么做账呢

我们是购货方上个月发票已认证，但销售方由于发票单位开错已开红字并蓝字发票也开，所有金额和税额不变，我们需要怎么做账呢

答： 同学，开具红字发票的时候你的发票是要退回给对方的，然后对方开好了正确的蓝字发票给你，你就直接替换原来的发票就好了，不用重新做账。销售方是要要一正一负做账的。

已认证的发票，后面开一张红字发票，这个红字发票怎么做账，专票

答： 你好 还是原来的做账分录，金额都填成负数金额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

本单位发票要红冲，若是对方认证了，红字发票要怎么开，开完要给对方什么发票做账，若是对方未认证，同上又怎么处理

答： 你好 已认证的进项采购方填写红字信息表 销售方开红字发票， 红字和 正确发票都要给采购方 ，没认证信息表和发票都是销售方开