郭老师，我们是劳务公司，这个月我冲减了上个月的暂估成本八百多元，这个月实际工资发了一千九百多万，那我这个月结转成本是不是只结转实际减去冲减的那部分

美丽人生 追问

2019-11-11 16:02

上个月做的是借：工程施工~人工费
贷：应付账款
那我这个月充掉了工程施工人工费结转工程施工的时候不是变成负数了

maize老师 解答

2019-11-11 16:06

你冲掉之后重新做借工程施工 贷应付，

美丽人生 追问

2019-11-11 16:22

上个月工程施工结转没余额了，这个月冲减了以后，工程施工就变成负数50万了！

美丽人生 追问

2019-11-11 16:25

把我绕进去了！脑子有点乱

maize老师 解答

2019-11-11 16:55

那你这个按暂估结转那个有问题啥，这个结转那个也需要冲回

美丽人生 追问

2019-11-11 18:17

老师，没开票的付劳务费怎么做分录

maize老师 解答

2019-11-11 18:26

按你们实际发生做，这个用哪里，工程上面么，可以做工程施工贷其他应付款，后面有发票有差额冲掉按发票做，没有你做之后结转成本对应汇算清缴纳税调增