上个月销售方开给我们的发票，我们已经认证了，这个月他们又给作废了，请问:我们下个月申报的时候，是做进项税额转出吗？具体填在申报表的哪个栏目里呀？

叶子 追问

2019-11-12 09:25

没有开负数呢

郭老师 解答

2019-11-12 09:27

你好，进项转出的其他li m

叶子 追问

2019-11-12 09:54

刚刚已经开了红字发票了哦

叶子 追问

2019-11-12 09:55

其实是他们开了两张发票，张错的，一张正确的，正确的寄过来给我们了，而我在网上认证勾选的时候，勾选了错的那张认证了

郭老师 解答

2019-11-12 09:55

附表二20栏，开具的红字发票里面

叶子 追问

2019-11-12 09:58

那商品我们要先入库，后面再出库吗？

郭老师 解答

2019-11-12 09:59

你好，是的，你认证了就得做入库a