老师，我们公司员工工资在之前已经预支了3000，应发的金额是6000，最后还剩下3000元暂时不得发。这样子我要怎么做分录？？？

小花猫 追问

2019-11-13 16:01

麻烦老师教我一下怎么做分录？您发的我没有看懂！

朴老师 解答

2019-11-13 16:03

借其他应收款3000贷现金/银行3000
计提工资是借费用6000贷应付职工薪酬6000
然后发工资分录是借应付职工薪酬6000
贷其他应收款3000
其他应付款3000

小花猫 追问

2019-11-13 16:09

但是这个员工剩下的3000又要几个月之后以预支款的方式发放的。因为我们公司发工资是不准时 的

朴老师 解答

2019-11-13 16:13

借其他应付款贷银行/现金
这样