1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-11-14 09:22

这样的话    增值税=238*7*13%       因为增值税按照公允价值计算的  而所得税的问题     就按实现的6瓶收入计算   就可以了

夜空中最亮的星 追问

2019-11-14 09:26

我开发票应该是开七瓶还是六瓶？

许老师 解答

2019-11-14 09:27

应该按照7瓶去开的。

夜空中最亮的星 追问

2019-11-14 09:30

7*238=1666元，但是我实际收到的钱是6*238=1428元？？

许老师 解答

2019-11-14 09:34

后面附一张单子，说有一瓶是赠送的。

上传图片  
相关问题讨论
这样的话 增值税=238*7*13% 因为增值税按照公允价值计算的 而所得税的问题 就按实现的6瓶收入计算 就可以了
2019-11-14 09:22:29
你好，有留抵税额是不需要针对留抵税额特地做分录的
2018-05-09 12:05:11
你好 缴纳当月增值税税额。 借；应交税费——应交增值税（已交税金） 贷；银行存款 缴纳上月增值税税额。 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-06-30 11:23:34
应纳所得税税额为零，不交所得税，不做分录
2020-07-31 21:37:20
小规模纳税人进项税额的账务处理，首先应登记(开具发票)并保存相关票据，如果发生进项税额，则登记到“进项税额”科目，并在纳税申报期分期计提；如果在纳税申报期内，实际发生了可被抵扣的进项税额，则应减少原计提的进项税额，将实际可抵扣数及金额登记到“应交税费”科目，同时将所抵扣部分“进项税额”科目中的金额减少，并反映至“应弥补税额”科目中，即完成税额往来抵扣。
2023-03-07 09:32:34
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...