送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-14 16:35

你好,原材料之前是按全额抵扣的,现在用于不动产,需转出40%,明年再抵。39400是办公楼实际成本与原先暂估成本的差额。

dream梦- 追问

2019-11-14 17:23

后劲工程物资也交税了呀,领用工程物资为啥不做相关税费的分录

立红老师 解答

2019-11-14 17:31

你好,不好意思,这笔分录是将工程物资转为原材料,工程物资购入时是按60%计入进项的,现在转为原材料,可以全额计入进项,所以把原来待抵扣的40%转入进项税额

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相关问题讨论
那抵扣后还需要交税吗?
2017-03-01 22:34:52
你好,原材料之前是按全额抵扣的,现在用于不动产,需转出40%,明年再抵。39400是办公楼实际成本与原先暂估成本的差额。
2019-11-14 16:35:38
您好 借:管理费用——差旅费 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:库存现金等
2019-04-11 13:30:50
您好:借:管理费用-差旅费等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
2019-04-11 13:31:29
具体的是什么原因呢,就是属于固定资产抵扣的进项税吗
2018-08-30 17:22:44
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