请问，公司收到别的公司劳务费，公司没给开发票，应该怎么记账？我写的预收账款，但是主管说不对，我不知道怎么办了

请问，公司收到别的公司劳务费，公司没给开发票，应该怎么记账？我写的预收账款，但是主管说不对，我不知道怎么办了

答： 你好说一下具体的业务内容 你是什么企业

请问，我们本月开劳务费发票1000元，但对方打款1100，,1000元是对的，那么多的100元怎么处理?可以暂时挂预收账款，下月再收劳务费时补齐吗？

答： 您好 可以暂时挂预收账款，下月再收劳务费时补齐

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我公司是劳务公司，前1月2月收到款500万一直也没开票，第3月又收到款450万，我3月开发票48万，我之前没开票的时候收到款做的预收账款，开票做的应收账款，3月我需要转一下吧？分录怎么做？

答： 你好，需要对冲才可以，借预收账款，借应收账款负数，