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请问前期有收到供应商发票，没有认证，现在退货其中一部分，我这边开了红字信息表（退货部分)，因为未认证，没法进项转出。请问下次认证发票时怎么报税。怎么扣除退货部分税额
彩色沙漠
于2019-11-15 18:09 发布 907次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-11-15 18:09
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请问前期有收到供应商发票，没有认证，现在退货其中一部分，我这边开了红字信息表（退货部分)，因为未认证，没法进项转出。请问下次认证发票时怎么报税。怎么扣除退货部分税额
答： 不要你们开 你要对方认证之后对方开 你在开负数，要不整个发票都认证不了了
有1张今年5月份供应商给开的“17%的进项专票”，一直没有认证，今天才发现发票上我方的税号是旧税号（我司税号已变更成“新的税号”），怎么处理呢？（由于发票上的税号开成旧税号了，现在没法认证）
答： 你好，退回对方开负数发票冲销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请教下老师,进项系统里看到供应商开多了一张发票,这种情况是怎么处理呢?是直接不认证就好了还是要先认证?多开的这张发票没有收到纸质发票
答： 你好，可以暂时先不认证。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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