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请教下老师,进项系统里看到供应商开多了一张发票,这种情况是怎么处理呢?是直接不认证就好了还是要先认证? 多开的这张发票没有收到纸质发票
清爽的柜子
于2020-07-13 17:22 发布 715次浏览
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耿老师
职称： 中级会计师
2020-07-13 17:22
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