老师，我公司给其他公司先提前打了货款，我公司挂成了预付账款，其他公司进项票都到了，我挂的是应付账款，那么我冲账的时候把预付那一部分冲掉，剩下的还挂在应付可以吗？还是一预到底呢？

meizi老师

职称：中级会计师

2019-11-16 10:37

你好你把你预付账款冲掉了剩下挂应付账款里面去你做一笔借应付账款贷预付账款这样是挂的同一个客户剩下的贷方应付账款就是要支付的

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-16 10:40

您看，我预付的时候是：借：预付账款贷：银行存款，票据都到了，我借：主营业务成本借：应交税费（进项税）贷：应付账款然后我在做一笔借：应付账款贷：预付账款对吧老师

meizi老师解答

2019-11-16 10:42

嗯是的对的剩下的就是应付账款金额-预付账款金额后的余额来对账付款就行了

精选问题

你好，老师，我第二季度申报未开票收入436万，按5%的税问

你好，你去更正修改吧，你把这个400.18填写到当时的436里面，多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
*建筑服务*机械台班费我们建筑公司可以开这样问

可以那样开的，没问题的答
老师，付款单位和开票单位不一样，让对方开个委托代问

现在只有那样处理了，不然就只有退款冲新支付答
老师股东垫资的款归还回去，单笔最好不超多少合适问

你好，这个没有明确的规定，按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。答
老师您好我们有个员工生育金没到账咨询的医问

您好，带上以下资料去医保窗口办理就可以，营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件，以证明公司的合法经营身份。人员信息材料：提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等，用于证明员工的参保资格和劳动关系。银行账户信息：准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等，确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。答

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