老师，请问我公司前面会计离职后有一年没做账，我期中建账的期初数据录入不平衡，资产已经重盘登记，但未分配利润不确定，怎么做

???? smile 追问

2019-11-18 14:13

目前现金是老板估的，不平还差一百多万全入未分配利润么？入进去以后要处理么

朴老师 解答

2019-11-18 14:18

那之前的税是怎么报的呢

???? smile 追问

2019-11-18 20:15

这是内账

朴老师 解答

2019-11-18 20:33

直接用以前年度损益调整做

???? smile 追问

2019-11-18 21:19

老师，请问具体怎么做账丫

朴老师 解答

2019-11-19 07:55

借：其他应收款贷：未分配利润

???? smile 追问

2019-11-19 08:20

是通过以前年度损益调整，最后入到其他应收款么，那是不是一直挂上面了

朴老师 解答

2019-11-19 08:22

不用做以前年度损益调整了，你这是内账，直接做其他应收就行

???? smile 追问

2019-11-19 08:47

老师，是负债和利润这边少

朴老师 解答

2019-11-19 08:52

你这样做就可以了