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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-19 11:11

发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款
抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税  贷：管理费用—办公费

爱妃接旨 追问

2019-11-19 11:17

老师，月底要是结转增值税的分录怎么结转

辜老师 解答

2019-11-19 11:18

借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—减免税   应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税

爱妃接旨 追问

2019-11-19 11:20

谢谢

辜老师 解答

2019-11-19 11:22

好的，客气，帮到你就好

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相关问题讨论
发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费
2019-11-19 11:11:03
是的
2017-03-06 13:17:06
你申报的时候，在附表4和主表应纳税额减征额填写就好了
2018-11-05 10:57:05
您好，借管理费用，办公费贷，银行存款，借应交税费，应交增值税，减免税额贷管理费用
2020-07-13 15:30:00
你好，可以的，可以全额抵扣
2022-05-16 10:54:15
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