老师好，之前月份凭证做错了，本来是免税的收入不用做销项，但是之前做了销项，我想在十一月份调整，该怎么做呢

话里人 追问

2019-11-20 09:40

借方是现金不能红字，我可不可以这样做

话里人 追问

2019-11-20 09:40

meizi老师 解答

2019-11-20 09:47

你好 实际就是把销项税的金额加在收入里面 然后冲销项税金额  怎么来了一个现金？

话里人 追问

2019-11-20 09:49

以前分录就是借现金贷收入应交税费，但是这张凭证冲红的话又不能做现金冲红，那我给你发的这张照片做的正确吗

meizi老师 解答

2019-11-20 09:55

你好    那你就做   借收入 应交税费 贷现金    再做 借现金 贷收入就行了

话里人 追问

2019-11-20 09:56

我做的那个不对吗

meizi老师 解答

2019-11-20 09:58

你做的 贷方收入和税费的红字 借方没有看到

话里人 追问

2019-11-20 10:16

借方不用调呀。贷方收入和税费红字，然后再做正确的贷方收入

meizi老师 解答

2019-11-20 10:19

你好  那你就按上面的做就行了   全是贷方你系统能识别过来就行  有的系统是不允许这样的

话里人 追问

2019-11-20 11:04

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-11-20 11:11

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