老师，我们是电商提供平台方，我们现有两个系统一个是有赞系统，另一个是自我游系统，自我游系统是分销商在平台卖掉多少回自动扣掉，我想问的是，这两个系统里面的交易明细是不是每一笔都要做分录？还是就根据银行对公账户和支付宝对公里面的支出和收入做分录？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2019-11-20 16:06

那就是有赞系统和自我游系统不用管的？我们和商家是代收代付的协议，佣金收入作为主营业务收入，这个可以作不开发票收入，月初统计上月末的佣金收入报税就行对吧老师，那作为佣金收入的这块月底结算给商户的款商户不需要开发票给我们平台吗？安佣金确认收入的话我们成本就是平台的服务费，消费者如果要开发票必须有商户自行开出给消费者对吧。那那些另外的有个预付给商户的款这个款我们等于就是包票后期不存在退货如果卖不出去也是我们自己承担，那么这个就全额作为收入我们开发票给消费者对吧老师然后商户开包票款的发票给我们平台是这样对吧？

朴老师 解答

2019-11-20 16:09

嗯，直接根据公户和支付宝的来做就行

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2019-11-20 16:11

好的谢谢老师

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2019-11-20 16:15

对了有个问题就是，我们有赞平台最终提现到不是我们自己公司对公，因为当时有赞系统注册时候我们公司信息不完善税务没核定导致在有赞平台无法提现，所以用了兄弟公司的抬头开通有赞系统提现功能，所以每次都是兄弟公司提现出来然后转到我们自己公司对公一银行，最后通过我们对公银行结算给商户核销的款，这样的话我们确定佣金收入 结算给商家的款不开发票有问题吗？而且我们都是对公转商户个人的账户，因为商户都是个人，这个有没有关系？

朴老师 解答

2019-11-20 16:24

最好是 到你们自己的账户里去，你这样时间长了税局容易查你们

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2019-11-20 16:37

嗯好谢谢老师

朴老师 解答

2019-11-20 16:42

不用客气，满意请给五星好评，谢谢