收到一张红冲进项发票，是租金发票，收到费用发票是负数的，之前开的正数发票已经抵扣，怎么做账

Jasir 追问

2019-11-21 09:16

为什么是借费用？

meizi老师 解答

2019-11-21 09:17

你好 租金 你应该是做的费用    你之前是怎么做账的 分录写下

Jasir 追问

2019-11-21 09:17

借哪个费用？

meizi老师 解答

2019-11-21 09:18

你好 你之前收到正数发票 是做的管理费用还是什么费用里面的  现在就做到对应的科目里面

Jasir 追问

2019-11-21 09:21

借：管理费用—租金 应交税费—增值税—进项税额 贷应付账款

Jasir 追问

2019-11-21 09:22

现在做 借 管理费用 贷 进项转出吗？

meizi老师 解答

2019-11-21 09:25

嗯 是的  意思就是把这个进项税的金额 转到管理费用 去做费用了