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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-11-22 10:48

你好，借：主营业务收入   应交税费-增值税-销项      贷：应收账款

蔓蔓青萝 追问

2019-11-22 10:50

没有付款  也没有抵扣 发票退回了

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:51

就按这个分录做   借：主营业务收入 应交税费-增值税-销项 贷：应收账款

蔓蔓青萝 追问

2019-11-22 10:55

可以和之前的账目一样数字变负呐 可以嘛

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:57

可以的，红冲分录就是这样

蔓蔓青萝 追问

2019-11-22 10:59

那我需要把之前的发票和现在开具的红字发票粘在一起么

彩丽老师 解答

2019-11-22 10:59

退回来的发票可以和现在开具的红字发票粘在一起

蔓蔓青萝 追问

2019-11-22 11:02

5联全部粘在一起放在凭证里么

彩丽老师 解答

2019-11-22 11:05

是的，5联全部粘在一起放在凭证里

蔓蔓青萝 追问

2019-11-22 11:06

好的 谢谢 老师

彩丽老师 解答

2019-11-22 11:07

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好，借：主营业务收入 应交税费-增值税-销项 贷：应收账款
2019-11-22 10:48:24
您好，您这边开具红字转用信息表就可以了，
2019-12-13 09:43:00
你好，根据审批单上的通知单号录入开具负数发票就是了
2017-07-21 08:26:19
对的是的，只开一台的就可以
2022-08-12 08:24:55
你好 ；  你开红字信息表 ；开好了之后 税务局系统自动审核过了才会出来编码的   
2022-05-12 12:19:28
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