李芬老师
职称： 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
2019-11-22 13:02
您好，这个是需要考虑的，对 答
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
你好，最终估计也不会再去处理了是不是 答
你好，主营业务成本不动，原材料，生产成本调整到研发费用，管理费用，销售费用转到研发费用，研发如果没有形成无形资产，再结转到管理费用，利润总额就会减少，有做高新的老师，给做费用分配吗？ 答
你好，甲方代发工资，借工程施工，贷应付职工薪酬；借应付职工薪酬，贷应收账款-甲公司。自己申报的工资应该也是甲方代发的工资里的数吧，如果是，就不做账务处理。 答
老师 一次收10-12月租金发票，然后按月确认成本的，需要把发票复印两份放在11月和12月分录的后面作为附件凭证吗？
答： 你好，你好，不需要，直接凭证备注摊销几月份凭证号
老师，我2019年有很多金额确定，且金额比较大的成本票，我在2020年元月份才可以拿到发票，我2019年12月份先按确定的金额确认成本，待2020 年元月份拿到发票时我需要怎么处理？发票要贴到原分录的凭证后还是？谢谢老师
答： 如果和你待估的金额是一样的，可以把发票附到后面。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
比如我们认证对方的发票 现在开了红字信息表给对方 对方也重新开具了新的发票和负数发票给我们 那我做负数发票的分录的时候是需要去红冲原来的凭证吗 在做一个正确的凭证吗 还是我就可以直接填写负数发票这个金额 比如我当时做的分录是借：营业成本1100 借：进项税30 贷银行存款1130 现在我做分录是需要冲全部 还是直接就可以写负数发票上面 借：营业成本-280 借：进项税-30 贷：银行存款-310
答： 您好 那我做负数发票的分录的时候是需要去红冲原来的凭证吗 在做一个正确的凭证吗？---是要按这个思路去操作的。
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