你好，请问，我补报17年的企业所得税，我的当年管理费用130万为支付员工安置费，我的财务费用100万为利息支出，尚未支付，当年没有收入，请问我的纳税调整项目明细表应该怎么填？然后我的未弥补亏损是多少？谢谢，请详解

ykuaiji 追问

2019-11-22 14:48

请问是怎么填呢具体

ykuaiji 追问

2019-11-22 14:49

需要调增吗

耿老师 解答

2019-11-22 15:17

你好！真实业务可以企业所得税前抵扣不用调增

ykuaiji 追问

2019-11-22 15:39

没支付啊？

耿老师 解答

2019-11-22 15:59

你好！安置费没有支付还是银行利息？银行利息有发票吗？你根据什么计提的

ykuaiji 追问

2019-11-22 16:09

银行利息没支付，没发票，根据协议计提

耿老师 解答

2019-11-22 16:18

你好！如果汇算清缴前没有发生就需要调整了