这个纳税调整项目明细表怎么填？工资7千，管理费用8千，社保2500元

5班郑 追问

2020-06-24 15:57

怎么判断需不需要填这个？

bamboo老师 解答

2020-06-24 15:59

工资有没有个人所得税申报？
管理费用有没有合规的发票？

5班郑 追问

2020-06-24 16:07

工资没有个税申报，管理费用都有发票

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:07

那工资要汇算清缴纳税调整 填职工薪酬表 不是这张

5班郑 追问

2020-06-24 16:14

这个吗？那管理费用呢？

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:15

哪个？没看见什么啊
管理费用有单位发票不需要调整

5班郑 追问

2020-06-24 16:15

怎么填调整

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:15

第一栏 帐载金额填7000 实际金额填7000 其他不填写

5班郑 追问

2020-06-24 16:26

填了，然后纳税调整项目明细表和2017版企业所得税年度纳税申报表就变了，显示有应纳所得额了

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:29

您纳税调增了 当然有应纳税所得额了

5班郑 追问

2020-06-24 16:35

还需要填其他的吗？

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:35

没有其他业务 不需要填写了

5班郑 追问

2020-06-24 16:36

这个，但是好像没体现是亏损状态吧

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:38

下面这些表 都点开 然后保存

5班郑 追问

2020-06-24 17:15

社保交了2454.94元填补充养老保险1631.82元补充医疗保险693.92元其他填129.2吗？

bamboo老师 解答

2020-06-24 18:25

请问是单位的五险么

bamboo老师 解答

2020-06-24 18:25

是的话 直接填第五栏

5班郑 追问

2020-06-24 19:20

有，填了。应纳所得2千左右。没有收入。应该是亏损不纳税所得啊

5班郑 追问

2020-06-24 19:23

工资和五险算税前扣除的金额吧。第五个税收金额应该也填吧扣除比例是100

bamboo老师 解答

2020-06-24 19:25

您工资不是说没有申报个人所得税么？要税前扣除的话 要补申报

bamboo老师 解答

2020-06-24 19:25

您把主表截图我看看