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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-11-22 16:02

付款做借其他应付款 贷银行，收到发票做借管理费用 贷其他应付款 ，押金收据做借其他应收款 贷银行

Summer 追问

2019-11-22 17:50

老师我上月借款做的是借：其他应收款贷：银行存款，因为是员工借款付的房租呀，你怎么放在其他应付款这个科目呢

maize老师 解答

2019-11-22 17:51

按现在冲掉其他应收款，冲掉之前的

maize老师 解答

2019-11-22 17:52

把上面其他应付款换成其他应收款

Summer 追问

2019-11-22 17:52

本月收到房租普票20647押金6000刚好把上月借款付房租的27647冲掉了退回100我冲了其他应收款

Summer 追问

2019-11-22 17:53

就是这6000是押金未来要还回来也没发票我怎么入账的问题

maize老师 解答

2019-11-22 17:56

押金收据做借其他应收款 贷银行

maize老师 解答

2019-11-22 17:57

押金有收据就可以不需要发票，这个也是员工帮忙付的？那就做借押金收据做借其他应收款 房东贷其他应收款 员工

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相关问题讨论
付款做借其他应付款 贷银行，收到发票做借管理费用 贷其他应付款 ，押金收据做借其他应收款 贷银行
2019-11-22 16:02:28
您好，符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）对企业税前扣除凭证进行了规范，其中提到：企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项，可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。否则需要开发票
2020-03-05 12:30:10
您好，1、如果协商好的话，是可以冲账的。 2、这个取决于你和出租房是如何协商的了。两种方案都可以的。
2020-07-16 11:27:01
按照收据入账，本费用不可以税前扣除
2018-11-12 10:15:23
需要有发票才可以，啥都没有做内账吧，
2020-04-13 17:00:40
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