送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-25 15:13

你好  按你申报表为准 你账上调整差异到营业外收支

~玲 追问

2019-11-25 15:25

借:应交增值税―销项税额   31225.59贷:应交增值税―销项税额31225.62贷:营业外收入0.03这样做我觉的不合适呀老师?

meizi老师 解答

2019-11-25 15:29

你好 怎么来了两个销项税 你们最后缴纳的时候不是要结转到未交增值税里面去的吗

~玲 追问

2019-11-25 15:30

贷:营业外收入0.03贷:应交增值税―销项税额―0.03这样是不是合适了?

meizi老师 解答

2019-11-25 15:33

你好  你应该结转到未交增值税里面去 然后缴纳做 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 营业外收入 或者借方做营业外支出

~玲 追问

2019-11-25 15:36

好的,谢谢你老师!

meizi老师 解答

2019-11-25 15:37

不客气 帮到能就好 满意请给予评价

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