1,就是10月份供应商未对账，但是这个货我已经发给客户了，并与客户已经对账开票了，这个会计分录我要什么写，然后怎样结转成本，并结账呢

眼睛大的身影 追问

2019-11-26 09:42

老师您好！我还是不明白要什么写？销售金额是10200元，进料是5250元（10月份未对账，11月份才对账）是不是这样写：1.借应收10200元，贷主营业务收入10200元，2.结转：借主营业务成本5250元， 贷库存商品5250元（未对账，11月份才对账）

朴老师 解答

2019-11-26 09:51

是，分录是这么写的，收到钱之后借银行贷应收