请问老师补交2016年和2017年企业所得税报表怎么填

飘 追问

2019-11-27 09:39

填写到纳税调整增加额吗？

飘 追问

2019-11-27 09:40

是A100000报表吗

暖暖老师 解答

2019-11-27 09:40

你的是季度的还是年度的？

飘 追问

2019-11-27 09:42

年度

暖暖老师 解答

2019-11-27 09:42

那就是A10000报表的这个

飘 追问

2019-11-27 09:43

是税务局出纳税人自行补正单要补交企业所得税的，不是应该填年度的吗

暖暖老师 解答

2019-11-27 09:45

应该是，因为季度都是预缴纳

飘 追问

2019-11-27 09:46

那这个该怎么填呢

暖暖老师 解答

2019-11-27 09:48

你少做了多少按照数字填写就可以

飘 追问

2019-11-27 09:49

不知道填写在那一行呢

暖暖老师 解答

2019-11-27 09:49

你是少做了收入还是成本

飘 追问

2019-11-27 09:50

收入

飘 追问

2019-11-27 09:50

是少做利润了，才会产生所得税吧

飘 追问

2019-11-27 09:52

是应纳税所得额少交了

暖暖老师 解答

2019-11-27 09:52

那你直接把少做的收入填写的在营业收入行列就可以

飘 追问

2019-11-27 09:56

要是少交企业所得税就把少交的填在应纳税所得额栏吗？

暖暖老师 解答

2019-11-27 09:59

是的，计算出相应的所得税

飘 追问

2019-11-27 10:00

好的，谢谢老师！

暖暖老师 解答

2019-11-27 10:03

不客气，麻烦给予五星好评