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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-27 14:53

上个月，借：应交税费—应交增值税—进项税  贷：其他应付款，
这个月，借：管理费用  其他应付款 贷：银行存款

花痴的小猫咪 追问

2019-11-27 14:56

上个月我是挂账了，但是这个住宿费是要和其他分公司摊销的，要怎么做会计分录

辜老师 解答

2019-11-27 14:57

你上个月是怎么挂账的，要怎么分摊

花痴的小猫咪 追问

2019-11-27 15:00

上个月的借：待摊费用-差旅费 应交税金 贷：应付账款
这个月我要冲回来的话 是借：应付账款 贷：现金
但是这样的话 待摊费用不是还是挂着的吗

辜老师 解答

2019-11-27 15:03

这个月付钱就是借：应付账款 贷：现金
你这个住宿费计入待摊费用是要怎么分摊

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相关问题讨论
上个月，借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：其他应付款， 这个月，借：管理费用 其他应付款 贷：银行存款
2019-11-27 14:53:56
同学，你好 没发票不能做分录 有发票 借：管理费用-差旅费/交通费 贷：银行存款
2021-06-16 09:26:28
你好 借 以前年度损益调整 贷 库存现金 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整。
2020-05-21 13:28:51
您好！借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：现金等
2016-12-02 16:26:35
借：管理费用——差旅费 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：库存现金
2017-08-01 11:10:02
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