老师您好，请问财政将财政补助部分的养老转到零余额户然后单位又将零余额户的钱转到银行存款再从银行存款中转出缴到社保局怎样做分录，付什么样的单据

萍水相逢 追问

2019-11-28 09:22

钱在基本户还没有支出

萍水相逢 追问

2019-11-28 09:22

这样记的话银行存款对不上

陈诗晗老师 解答

2019-11-28 09:43

还没有支出 ？那你最后 一笔你暂时不做

萍水相逢 追问

2019-11-28 09:59

那样记的话只能看到银行存款上有钱但是应付工资薪酬里没有钱

陈诗晗老师 解答

2019-11-28 10:03

你的社保你没有计提吗

萍水相逢 追问

2019-11-28 10:04

没有

陈诗晗老师 解答

2019-11-28 10:04

你要计提了再支付处理。

萍水相逢 追问

2019-11-28 10:05

发工资的时候应发工资没有

萍水相逢 追问

2019-11-28 10:06

财政部分是单独申请直接转到零余额户的

萍水相逢 追问

2019-11-28 10:09

那怎么做呀，我不会了

陈诗晗老师 解答

2019-11-28 10:12

你日常 发工资，你怎么做账的呢
你是先计提，再发放

萍水相逢 追问

2019-11-28 10:25

记两笔吗？借，业务活动费贷应付工资薪酬借，应付工资薪酬贷，财政补助收入

陈诗晗老师 解答

2019-11-28 10:27

计提是
借 业务活动费用
贷 应付职工薪酬 - 社保
你交纳 社保是
借 应付职工薪酬 
贷 存款 类

萍水相逢 追问

2019-11-28 10:28

好的，十分感谢老师的耐心解答

陈诗晗老师 解答

2019-11-28 10:37

不客气，祝你工作愉快。请5星