- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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你好,同学
是你有不可抵扣的才结转,没有就不用的
2020-05-05 09:28:56
您好,借 应交税费 应交增值税 销项 贷 应交税费 应交增值税进项 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-11-28 14:12:52
你好,进项税待抵扣,是进项发票没有认证,还是辅导期当月认证次月抵扣计入的科目呢?
2021-10-13 21:41:15
第5题 可以抵扣的进项税额 10.2+0.66=10.86
第6题可以抵扣的进项税额 (30*13%+0.55)*80%=3.56
本月应纳增值税=4.25+3.74+0.85-10.86-3.56=-5.58
结转下个月的可以抵扣的为5.58
2016-06-07 15:12:01
您好,学员,
借:应交税费—应缴增值税—进项税额
贷:应交税费—待抵扣进项税额
2019-03-11 15:30:20
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