- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-29 14:57
您好!你开红字发票是要做分录的了
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您好!你开红字发票是要做分录的了
2019-11-29 14:57:51
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您好,电子票隔月红冲 要做账务处理。
2019-11-21 17:37:46
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如果对方给你开的是专票负数,借应付账款贷主营业务成本应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-06 10:58:34
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同学你好,需要做和对应的发票相反的分录哈
2022-01-14 22:21:12
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你好
开红字发票 原来分录 不变,金额负数 再按正确发票入账
2021-09-02 14:58:21
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逆光微笑 追问
2019-11-29 14:58
宋生老师 解答
2019-11-29 15:00