送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-11-29 14:57

您好!你开红字发票是要做分录的了

逆光微笑 追问

2019-11-29 14:58

怎么做呢?重新开的票也要做吗

宋生老师 解答

2019-11-29 15:00

你好!是的。借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
只是金额写负数

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相关问题讨论
您好!你开红字发票是要做分录的了
2019-11-29 14:57:51
您好,电子票隔月红冲 要做账务处理。
2019-11-21 17:37:46
如果对方给你开的是专票负数,借应付账款贷主营业务成本应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-06 10:58:34
同学你好,需要做和对应的发票相反的分录哈
2022-01-14 22:21:12
你好 开红字发票 原来分录 不变,金额负数    再按正确发票入账 
2021-09-02 14:58:21
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