我们是购买方，这笔红冲了，我要怎么做账务处理

我们是购买方，这笔红冲了，我要怎么做账务处理

答： 相同的凭证，金额改为负数就可以了

销售方开了销售折让红字专票，是为了返利给购买方，不涉及退货，请问购买方怎么做账务处理

答： 如果这个产品已经销售出去了，借应付账款， 借主营业务成本，负数 贷应交税费，应交增值税进项转出。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好 电子票隔月红冲 用不用做账务处理

答： 您好，电子票隔月红冲 要做账务处理。