资产负债表不平什么原因，差额是以前年度损益调整

范范 追问

2019-11-29 20:08

能看到吗

bamboo老师 解答

2019-11-29 20:09

没有看到您上传的

范范 追问

2019-11-29 20:54

就是以前年度损益调整需要结转到本年利润吗

bamboo老师 解答

2019-11-29 20:55

以前年度损益调整不需要结转到本年利润 要结转到利润分配-未分配利润

范范 追问

2019-11-29 20:57

结转了还是不平

bamboo老师 解答

2019-11-29 20:58

那您把科目余额表给我看才行啊

范范 追问

2019-11-29 20:58

是因为我做了个以前年度损益调整借方红字吗

bamboo老师 解答

2019-11-29 20:59

您可以把您的分录写一下么

范范 追问

2019-11-29 21:01

借：以前年度损益调整借方红字

范范 追问

2019-11-29 21:01

贷：其他应收款贷方红字

bamboo老师 解答

2019-11-29 21:02

那您结转的时候分录怎么写的

范范 追问

2019-11-29 21:05

借方蓝字以前年度损益调整

范范 追问

2019-11-29 21:05

贷方利润分配未分配利润

bamboo老师 解答

2019-11-29 21:06

那贷方是利润分配-未分配利润 对吧

范范 追问

2019-11-29 21:06

用友会不会不识别红字

bamboo老师 解答

2019-11-29 21:07

用友识别红字的 调账就是用红字

范范 追问

2019-11-29 21:11

那还会是什么原因

bamboo老师 解答

2019-11-29 21:12

您资产负债表左右两边不平 是吧
您电脑不好上传图片么 或者手机

范范 追问

2019-11-29 21:27

对，左右不平，以前年度损益调整出现贷方余额

范范 追问

2019-11-29 21:27

差额就是这个数

范范 追问

2019-11-29 21:27

不知道为啥传不过去图片

bamboo老师 解答

2019-11-29 21:28

那以前年度损益调整明细帐上还有余额？
上面这样写了应该没有余额了 借方红字跟蓝字