老师您好，1月份用了以前年度损益调整科目 那么月末资产负债表和利润表不平，老师，报表需要会计手动调整吗？软件应该是不平的？

称心的可乐 追问

2022-02-13 15:20

是的呀 进以前年度损益调整科目了？

冉老师 解答

2022-02-13 15:21

这个正常的，不用管，因为以前年度损益调整科目不经过利润，这个下年就勾稽上了

称心的可乐 追问

2022-02-13 15:23

我手动调了行吗？

称心的可乐 追问

2022-02-13 15:23

本月我手动调了？

冉老师 解答

2022-02-13 15:23

手动怎么调整的，学员

冉老师 解答

2022-02-13 15:23

手动怎么调整的，学员

称心的可乐 追问

2022-02-13 15:34

我把年初数改了…

冉老师 解答

2022-02-13 15:36

不建议该年初，有问题的

称心的可乐 追问

2022-02-13 15:42

好的，那不调就放那！

冉老师 解答

2022-02-13 15:43

是的，不用调整，老师接触很多公司就这样的

称心的可乐 追问

2022-02-13 16:03

谢谢老师，那如果季报企业所得税时的财务报表勾稽关系不平咋办？

称心的可乐 追问

2022-02-13 16:13

电子税务局的财务报表

冉老师 解答

2022-02-13 16:28

谢谢老师，那如果季报企业所得税时的财务报表勾稽关系不平咋办？


这个没关系的，系统能申报过去的

冉老师 解答

2022-02-13 16:29

电子税务局的财务报表，可以申报过去的