王老师：单位产品无偿赠送后计算的销项税怎么填入增值税申报表附表二中

自由的爆米花 追问

2019-11-30 10:01

会计上不做收入，未开票收入怎么填

bamboo老师 解答

2019-11-30 10:02

申报表要填收入 不然不能比对通过

自由的爆米花 追问

2019-11-30 10:04

会计上无销售额，附表一中未开票销售额怎么填

bamboo老师 解答

2019-11-30 10:04

您赠送产品的市场公允价值或者您销售的均价

自由的爆米花 追问

2019-11-30 10:07

就是说按对外销售价来计算填列了

bamboo老师 解答

2019-11-30 10:07

是的 自己产品的话 按对外销售价来计算填列

自由的爆米花 追问

2019-11-30 10:12

这样增值税报表与财务报表中的收入对不上，怎么办

bamboo老师 解答

2019-11-30 10:12

这个是申报系统要对应的 才有销项税额可以出现 不一致的话  没关系的

自由的爆米花 追问

2019-11-30 10:28

有什么影响吗？

bamboo老师 解答

2019-11-30 10:29

只要销项税额一致 税法跟会计的差异 没什么影响

自由的爆米花 追问

2019-11-30 10:29

谢谢

bamboo老师 解答

2019-11-30 10:29

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快