增值税申报表附表一，无法保存，提示：税种类别为货物：第4栏扣除后销项（应纳）税额应该为0，请检查是否录入了一般计税方法9%税率的发票

无私的乐曲 追问

2020-02-17 17:54

是一般纳税人，开有13的货物，还开了9%的机械租赁

马老师 解答

2020-02-17 17:57

你们税局当初给你核定下9%的应税服务的税率和征税项目了没呢

无私的乐曲 追问

2020-02-17 17:58

当时只核了13的税种

马老师 解答

2020-02-17 18:00

那就是没有这项目 你们现在申报肯定申报不过去‘
明天打电话给税局  就说你们发生了动产经营租赁服务 而且开了发票 现在让给你们增加以下税费中核定  然后在重新提交报表就可以了’

无私的乐曲 追问

2020-02-17 18:00

我们是一般纳税人（销售材料公司），但是营业范围有机械租赁，这个机械租赁发票税率是9%吗

马老师 解答

2020-02-17 18:02

如果是仅仅租赁设备的话是在13% 里面  如果是设备带人 就是按照9%
如果你们是前者 那就是你们开票开错了
那你就看这个需要咨询税局怎么申报了 那就麻烦了 
我估计是让你更正销售额按照目前的9%的税金金额倒退出按照13%的销售额

无私的乐曲 追问

2020-02-17 18:03

哦哦，谢谢您

马老师 解答

2020-02-17 18:07

不客气的额麻烦给老师五星好评  谢谢