请问，应交增值税贷方有余额 查无原因，应该怎么调整？

???? 追问

2019-11-30 14:36

一般纳税人

meizi老师 解答

2019-11-30 14:37

具体是什么明细科目  应交增值税下面有多个明细科目的

???? 追问

2019-11-30 14:38

应交税费-应交增值税

meizi老师 解答

2019-11-30 14:40

你好  是三级科目销项税有余额吗  你们正常月末都结转了吗    一般纳税人是有三级科目的。 你具体是哪个科目明细有余额  才好判断是什么原因。你得去查明原因才可以调整账务的

???? 追问

2019-11-30 14:47

都结转了

meizi老师 解答

2019-11-30 14:49

那你检查金额是不是都是对的。 你处理账务和金额是否有错误。导致了余额。正常你结转了 就算有没有缴纳的增值税 也是在应交税费-未交增值税贷方放着的

???? 追问

2019-11-30 14:51

就是销项税减去进项税的余额比实际应该交的税多 多的这部分查不出原因  多的这部分是以前遗留的，好多年的 应该怎么处理呢

meizi老师 解答

2019-11-30 14:52

那你去检查销项税和进项税的金额。 你查下增值税申报表和你账上做的金额是不是有差异

???? 追问

2019-11-30 14:55

近几年的都是正确的 以前的也查不出来了 就是查不出来这种情况应该怎么办呢

meizi老师 解答

2019-11-30 14:56

你好 这个 之前的申报表在吗 这个税务帐的话必须要知道原因才好调整的。

???? 追问

2019-11-30 15:02

以前的申报表税务网上已经打不出来了

meizi老师 解答

2019-11-30 15:04

你好 你们之前应该有留底的申报表。我的建议是查清楚在做调整。税务帐调整账务必须要有根有据才对的