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老师，2019年税务查补2018年预收帐款，针对年度滞留预收款作为没有开票的收入，调减了2019年的留底税额。实际这部分票已于2019年上半年开出去了。现在要怎么做分录，这税款还能通过帐务调整冲减已开票的税款吗？
过往云烟
于2019-12-01 15:01 发布 891次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-12-01 15:03
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老师，2019年税务查补2018年预收帐款，针对年度滞留预收款作为没有开票的收入，调减了2019年的留底税额。实际这部分票已于2019年上半年开出去了。现在要怎么做分录，这税款还能通过帐务调整冲减已开票的税款吗？
答： 您好，您之前是填在未开具发票里面的吗
老师好，问一下，税务出来一份确定书，就是公司到现在的留底税额减出去一部分金额，做成和税务核定的那个留底税额一致，比如做成留底100000.，这个怎么调账？怎么做分录？
答： 你好，调整到当期的费用就可以。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师我想问下加计抵减留底税额怎么做分录
答： 不做，实际抵减才做分录月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
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