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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-05-12 10:18

 你好        那你     实际是报表少了。 你账上多了。 你 这个能查到原因吗 ？  你查到原因了才能判断怎么处理应该是账上多做了  

会计学员 追问

2021-05-12 10:20

查不到原因了，该怎么做分录调整呢

meizi老师 解答

2021-05-12 10:26

 你好   查不到的话写情况说明  你之前留抵进项税挂哪个科目去了   

会计学员 追问

2021-05-12 10:29

未交增值税借方余额26000

会计学员 追问

2021-05-12 10:30

分录怎么做

meizi老师 解答

2021-05-12 10:39

 你好     那你就做 ：借营业外支出贷未交增值税 这样冲   多的部分  

会计学员 追问

2021-05-12 10:42

好的。谢谢老师

meizi老师 解答

2021-05-12 10:52

没事的；  这个不能税前扣除的。 要记得调整  

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相关问题讨论
 你好        那你     实际是报表少了。 你账上多了。 你 这个能查到原因吗 ？  你查到原因了才能判断怎么处理应该是账上多做了  
2021-05-12 10:18:58
您好，您之前是填在未开具发票里面的吗
2019-12-01 15:03:08
你好，调整到当期的费用就可以。
2019-11-13 17:02:56
同学你好，不需要做分录的；
2022-04-08 15:27:30
不做，实际抵减才做分录月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
2019-07-11 11:38:27
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